玉林职业技术学院2026年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针政策、教育工作法律、法规和中央、自治区、市委市人民政府关于教育工作的决策部署。贯彻新发展理念，构建新发展格局，立德树人，培根铸魂，服务我市高等职业教育改革与发展需要。

（二）开展以全日制大学专科层次为主，成人学历教育、职业技能培训为辅的高等职业教育活动；以培养人才为中心，积极开展学术交流、科学研究、技术创新、社会服务、文化传承创新等工作；培养地方经济社会发展需要的生产、建设、管理、服务等所需的高素质技术技能人才，为玉林社会经济高质量发展服务。

（三）面向本校全日制学生开展公共基础课和技能专业课的教学，培养与我国社会主义现代化建设要求相适应的德、智、体、美、劳全面发展的高素质劳动者和技能型人才。

（四）面向企业在职职工开展岗位培训，面向各类社会人员开展成人学历教育、职业技能培训等继续教育培训；开展现代远程高等本专科教育（开放教育）、社区教育；承担各级各类干部、教师等培训。

（五）承办政府教育部门及其他职能部门政策类培训，培

养适应经济社会发展需要的实用人才，培养高素质的劳动者和高技能的专门人才。

（六）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

学校（正处级）属于财政全额拨款公益二类事业单位，目前设有党委办公室（学院办公室）、宣传统战部、组织人事处、教务处、学生工作处、科技处（信息技术中心）、后勤处、财务处共8个内设机构。

第二部分：2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入17219.55万元，总支出17219.55万元。总收入较上年增加11707.25万元，增长212.38%，主要增长原因是财政拨款收入、财政专户资金收入较上年同期增加。总支出较上年增长212.38%，主要增长原因是我校新增了13-16号学生宿舍楼建设项目，项目相关支出增加。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入17219.55万元，较上年增长11707.25万元，增长212.38%，主要增长原因是财政拨款收入、财政专户资金收入较上年同期增加。部门收入主要包括：

（1）一般公共预算收入8001.56万元，同比增加3077.63万元，增长62.50%，增长主要原因是财政拨款基本支出较上年同期增加。

（2）政府性基金预算拨款0.00万元。

（3）国有资本经营预算拨款0.00万元。

（4）财政专户管理资金收入9217.99万元，同比增加8629.62万元，增长1466.70%，增长主要原因是我校新增由财政专户资金安排的13-16号学生宿舍楼建设项目，项目相关支出增加。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出17219.55万元，较上年增长11707.25万元，增长212.38%，主要原因是我校新增了13-16号学生宿舍楼建设项目，项目相关支出增加。部门支出主要包括：

（1）基本支出5272.56万元，占本年支出预算30.62%，同比增加2599.90万元，增长97.28%，增长主要原因是在校学生规模扩大，基本支出相应增加。

（2）项目支出11946.99万元，占本年支出预算69.38%，同比增加9107.35万元，增长320.72%，增长主要原因是我校新增了13-16号学生宿舍楼建设项目，项目相关支出增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.69万元，同口径比2025年减少0.16万元，下降3.30%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%。

（三）公务接待费2026年预算安排4.69万元，比上年减少0.16万元，下降3.30%。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门事业单位运行经费主要包括电费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出、专用设备购置支出。我部门2026年事业单位运行经费预算3628.37万元，较上年增加1106.33万元，增长43.87%，增长的主要原因是在校学生规模扩大，电费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额7966.60万元。其中：货物类采购1551.60万元、工程类采购6000.00万元、服务类采购415.00万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目20个，预算资金11946.99万元；无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2026年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

以上报表详见附件玉林职业技术学院2026年部门预算公开报表